天津市印刷装潢技术学校
2020年度部门决算
和“三公”经费决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收支决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、预算绩效情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市印刷装潢技术学校坐落于天津市南开区向阳路7号，创建于1962年，是一所以学历教育、岗位培训、职业资格证书取证培训为一体的国办全日制中等专业技术学校，是天津市劳动局确认的一级技工学校，隶属于天津环球磁卡集团有限公司。
二、机构设置
根据上述职责，天津市印刷装潢技术学校内设8个职能科室，分别是校长室、办公室、财务室、教务科、学生科、招生办公室、总务科、培训科。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市印刷装潢技术学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市印刷装潢技术学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市印刷装潢技术学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津市印刷装潢技术学校2020年度收入、支出决算总计6524763.99元，与2019年决算相比增加 780366.62元，主要原因是其他收入增加和结余结转的增加。
二、收入决算情况
天津市印刷装潢技术学校2020年度本年收入合计5763779.90元，与2019年决算相比增加399002.90元，主要原因是其他收入增加，其中：一般公共预算财政拨款收入4616000.00元，占80.09 %；财政专户管理资金收入227450.00元，占3.95 %；事业收入41760.00元，占0.72%；其他收入878569.90元，占15.24%。
三、支出决算情况
天津市印刷装潢技术学校2020年度本年支出合计4633367.02元，与2019年决算相比减少194155.33元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出3969408.90元，占85.67 %；项目支出663958.12元，占14.33 %。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津市印刷装潢技术学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计5376984.09元，与2019年决算相比增加323363.72元，主要原因是财政拨款结余结转的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津市印刷装潢技术学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4077914.25元，与2019年决算相比减少161084.04元，主要原因是项目支出减少。
（二）具体情况
1、“教育支出”3481958.12元，与2019年决算相比减少166570.30元，其中：“职业教育”3481958.12元，包括：“技校教育”3481958.12元，主要用于：本部门基本支出及中职学生资助政策体系项目支出。
2、“社会保障和就业支出”558495.13元, 与2019年决算相比增加15115.26元，其中：“行政事业单位养老支出”558495.13元,包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”374899.92元，主要用于：本单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”183595.21元，主要用于：本单位缴纳的职业年金支出。
3、“卫生健康支出”37461.00元，与2019年决算相比减少9629.00元,其中：“行政事业单位医疗”37461.00元，包括：“其他行政事业单位医疗支出”37461.00元,主要用于：本单位医疗补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市印刷装潢技术学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3413956.13元，与2019年决算相比增加768.88元，主要原因是社会保障支出的增加。具体情况如下：
1、“工资福利支出”3268190.03元，包括：“基本工资”1020285.60元；“津贴补贴”470316.80元；“绩效工资”907156.04元；“机关事业单位基本养老保险缴费”374899.92元；“职业年金缴费”183595.21元；“其他社会保障缴费”28436.46元；“住房公积金”268500.00元；“医疗费”15000.00元，主要用于单位工资、保险、绩效福利等支出。
2、“对个人和家庭的补助”145766.10元，包括：“退休费”122705.10元；“医疗费补助”22461.00元；“其他对个人和家庭的补助”600.00元，主要用于独生子女补贴。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市印刷装潢技术学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
天津市印刷装潢技术学校2020年度无机关运行经费。
十、政府采购支出情况
天津市印刷装潢技术学校2020年政府采购支出总额16578.00元，其中：政府采购货物支出16578.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天津市印刷装潢技术学校共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要包括一般公务用车 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市印刷装潢技术学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额2032000.00元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津市印刷装潢技术学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市印刷装潢技术学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
